Tuesday, 10 de March de 2020
INFORME INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019
INFORME DE CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2019 Y 2020
INFORME DE EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2019
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN MECI 2019
INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE VIGENCIA 2019
AUDITORÍA ARQUEOS DINEROS PÚBLICOS EN CAJAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ
SEGUIMIENTO INGRESOS ABIERTOS MARZO 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO FUENTE AUD. CONTROL INTERNO PUMP 2020 2
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SUS CONTROLES 2020
SEGUIMIENTO AUDITORIA INFORME DE GESTION PQRSD VIGENCIA 2020
VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL COVID 19
INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCESOS INSTITUCIONALES Y LOS RIESGOS ASOCIADOS VIGENCIA 2019 Y 2020
VERIFICACIÓN DEL CARGUE DE LA CONTRATACIÓN EN SECOP I Y SIA OBSERVA
INFORME FINAL PROCEDIMIENTOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 02DE30-V1
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTION MIPG Vigencia 2020.pdf
INFORME DE AUDITORÍA CONFLICTO DE INTERESES
RIESGOS Y SEGUIMIENTOS A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PUMP 2020
IV INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PUMP 2020.
INFORME AUDITORIA PGIRHS VIGENCIA 2020
AUDIT. DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS- SAR-LAFT 2020
ALERTAS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
ACTIVIDAD SEGUIMIENTO MENSUAL AUSTERIDAD DEL GASTO SOLO ENERO 2020 CARP#7-CAJA#6
ACTIVIDADES AUSTERIDAD DEL GASTO INFORME MENSUAL CARP#6-CAJA#6
SEGUIMIENTO AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES - SUIT
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2020
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO - DICIEMBRE VIG. 2020
INFORME SEMESTRAL DEC.2106 ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO DE 2020